Aquí se busca evidenciar el compromiso activo, no solo un firmante.
| N° | Pregunta de auditoría | Evidencia sugerida | Conforme | No conforme | Observación | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 5.1 | ¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el SGC? | Minutas de reuniones, correos de dirección | ☐ | ☐ | ☐ | | 5.2 | ¿La política de calidad es comunicada, entendida y aplicada? | Encuestas de comprensión, carteles visibles | ☐ | ☐ | ☐ | | 5.3 | ¿Se han definido, comunicado y asignado las responsabilidades y autoridades? | Organigrama funcional, descripciones de puesto | ☐ | ☐ | ☐ |
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La transición a la norma ISO 9001:2015 no fue solo un cambio de formato, sino una transformación filosófica hacia la gestión de riesgos, el pensamiento basado en el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) y el contexto de la organización. Para los auditores internos, responsables de calidad y gerentes de proyecto, contar con una lista de verificación en Excel (XLS) sigue siendo la herramienta más práctica y personalizable para evaluar el cumplimiento.
En este artículo, exploraremos por qué Excel sigue siendo el rey de las auditorías, qué debe contener una checklist realmente efectiva, y cómo puedes descargar e implementar una plantilla optimizada para la versión 2015. Aquí se busca evidenciar el compromiso activo, no
Objetivo: crear y usar una lista de verificación en Excel que te permita planear y evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 durante auditorías internas o revisiones de gestión.
| N° | Pregunta de auditoría | Evidencia sugerida | Conforme | No conforme | Observación | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 9.1.2 | ¿Se mide la satisfacción del cliente? | Encuestas de satisfacción, análisis de quejas | ☐ | ☐ | ☐ | | 9.2 | ¿Se realiza un programa de auditoría interna y se ejecutan las auditorías? | Programa de auditorías, informes de hallazgos | ☐ | ☐ | ☐ | | 9.3 | ¿La alta dirección revisa periódicamente el SGC (Revisión por la Dirección)? | Minutas de Revisión por la Dirección | ☐ | ☐ | ☐ | Objetivo: crear y usar una lista de verificación
Crea una hoja por cada área principal (por ejemplo: Contexto, Liderazgo, Planificación, Soporte, Operación, Evaluación del desempeño, Mejora) y una hoja resumen. En cada hoja usa columnas como estas:
